退税（增值税申报）¶

拥有注册 :abbr:`增值税`（VAT）号码的公司必须根据其营业额和登记规定，每月或每季度提交 税务申报表 。税务申报表 - 或 VAT 申报表 - 向税务机关提供了公司所做可征税交易的信息。 销项税 是企业销售商品和服务时收取的税款，而 进项税 则是购买商品或服务时添加到价格中的税款。基于这些价值，公司可以计算他们需要支付或退还的纳税金额。

注解

您可以在欧洲委员会的此页面上找到有关增值税及其机制的更多信息： “What is VAT?”.

先决条件¶

报税周期¶

税务申报周期 的配置允许Odoo正确计算您的纳税申报，并向您发送提醒，以确保不会错过任何一个纳税申报截止日期。

为此，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置。在税务申报周期下，您可以进行以下设置：

周期性：在此处定义您是按月还是按季度提交纳税申报；
提醒：定义Odoo应在何时提醒您提交纳税申报；
日记账：选择用于记录纳税申报的日记账。

注解

这通常在应用程序的初始设置期间进行配置。

税网格¶

Odoo根据您税收设置中配置的税网格生成纳税申报。因此，确保所有记录的交易使用正确的税率非常重要。您可以通过打开任何发票和账单的日记账分录选项卡来查看税率表。

要配置您的税务网格，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 税务并打开您要修改的税务。在那里，您可以编辑税务设置，以及用于记录发票或退款的税务网格。

注解

税务和报告通常已在 Odoo 中预先配置：根据您在创建数据库时选择的国家/地区，会安装一个财务本地化套装。

关闭纳税期¶

税务锁定日期¶

任何会计日期早于税务申报锁定日期的新交易，其税额将被转移至下一个开放税务期间。此功能确保在期间关闭后，已申报的报表数据不可更改。

因此，我们建议您在处理期终日记账前锁定纳税日期。这样，其他用户就无法修改或添加对期终日记账分录有影响的交易，从而帮助您避免一些报税错误。

要查看或编辑当前税务申报锁定`日期，请前往 :menuselection:`会计 –> 会计 –> 锁定日期。

报税表¶

当涉及税款的所有交易过账完成后，通过会计 ‣ 报表 ‣ 税务申报`打开 :guilabel:`税务申报报表。使用日期筛选器选择申报期间获取概览，然后点击结账分录创建税务结账分录。Odoo 将自动生成分录详情，确认无误后点击过账。

在报告中，点击 PDF 以下载 PDF 格式的报税表。或者，点击）图标，然后点击下载 Excel 下载 XLSX 的报税表。要将报告保存到文档应用程序，请点击）图标，然后点击复制到文档。选择格式导出到、文档名称、文件夹，并添加任何标签。

该报表包含需向税务机关申报的所有数值，以及应缴或应退的税款金额。

注解

如果您在点击:guilabel:`关闭日记账条目`之前忘记锁定纳税日期，Odoo 会自动将您的会计期间锁定在与您的条目会计日期相同的日期。此安全机制可以防止出现一些财务错误，但如上所述，建议您先手动锁定纳税日期。