智利¶
更多内容
模块¶
安装 下列模块，以使用智利本地化的所有功能。
名称 |
技术名称 |
说明 |
|---|---|---|
智利 - 会计 |
|
根据 SII（智利国家税务局） 法规和准则，增加了公司在智利运营所需的最低会计功能。 |
智利 - 会计报告 |
|
添加 Propuesta F29 和 Balance Tributario (8 columnas) 报告。 |
智利 - 电子发票 |
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包括根据 SII（智利国家税务局） 法规在线生成和接收电子发票的所有技术和功能要求。 |
智利 - 电子收据 |
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包括根据 SII（智利国家税务局） 法规以数字方式生成和接收电子发票的所有技术和功能要求。 |
利商品电子出口 |
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包括根据 SII（智利国家税务局） 和海关条例生成出口货物电子发票的技术和功能要求。 |
智利 - 电子发票交货指南 |
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包括所有技术和功能要求，以便根据 SII（智利国家税务局） 法规通过网络服务生成交货指南。 |
Note
Odoo 会根据创建数据库时选择的国家自动为公司安装相应的软件包。
智利 - 电子发票交货指南 模块依赖于 库存 应用程序。
Important
只有在公司已完成 SII Sistema de Facturación de Mercado 认证程序的情况下，才能使用所有功能。
公司信息¶
导航至 ，并确保以下公司信息最新且填写正确：
公司名称
地址:
街道
城市
州/省
ZIP
国家/地区
税号：输入所选 纳税人类型 的识别号。
活动名称: 最多选择四个活动代码。
公司活动描述: 输入公司活动的简短描述。
会计设置¶
接下来，导航至 并按照说明进行配置：
税务信息¶
配置以下 纳税人信息 ：
纳税人类型 ：选择适用的纳税人类型：
缴纳增值税（第一类） ：适用于向客户收取税款的发票
费用收据开具方（第二类） ：适用于开具费用收据 (Boleta) 的供应商
最终消费者 ：仅开具收据
外国人
SII 办事处 ：选择您公司的 SII 地区办事处
电子发票数据¶
选择您的 SII 网上服务 环境：
SII-Test: 用于测试数据库，使用从 SII（智利国家税务局） 获取的测试 CAF（发票授权代码） 。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件被发送到 SII（智利国家税务局） 。
SII - 正式运行数据库: 用于正式运行数据库。
SII - 演示模式: 文件在演示模式下自动创建和接受，但 不会 发送到 SII （智利国家税务局） 。因此，在此模式下不会出现拒绝错误或 接受并有异议 。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。
然后，输入 法律电子发票数据:
SII 决议编号
SII 决议日期
DTE 接收电子邮件服务器¶
可以定义 DTE 电子发票邮箱 来接收客户的索赔和验收邮件。如果您想使用 电子发票邮箱 作为 DTE 传入电子邮件服务器，则必须在 中启用此选项。
Important
为了接收您的 SII 文件，有必要设置您自己的电子邮件服务器。有关如何设置的更多信息，请参阅本文档： 在 Odoo 中通过电子邮件服务器发送和接收电子邮件 。
首先单击 配置 DTE 接收电子邮件 ，然后单击 新建 添加服务器并填写以下字段：
名称: 给服务器命名。
服务器类型: 选择使用的服务器类型。
IMAP 服务器
POP 服务器
本地服务器: 使用本地脚本获取邮件并创建新记录。选择此选项后，可在 配置 部分找到该脚本。
Gmail OAuth 身份验证: 需要在常规设置中配置 Gmail API 凭证。可在 登录信息 部分找到配置的直接链接。
DTE服务器: 启用此选项。选中此选项后，该电子邮件账户将用于接收供应商的电子发票，以及来自 SII（智利国家税务局） 的有关电子发票的通信。在这种情况下，该电子邮件应与 SII（智利国家税务局） 网站上内部进口服务部分中声明的两个电子邮件一致：ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII 和 Mail Contacto Empresas 。
在 服务器和登录 选项卡中（针对 IMAP 和 POP 服务器）：
服务器名称: 输入服务器的主机名或 IP。
Port: 输入服务器端口。
SSL/TLS: 如果使用 SSL/TLS 协议对连接进行加密，请启用此选项。
用户名: 输入服务器登录用户名。
密码: 输入服务器登录密码。
Tip
在上线之前，建议存档或删除收件箱中不需要在 Odoo 中处理的所有与供应商账单相关的电子邮件。
证书¶
生成电子发票签名需要 .pfx 格式的数字证书。如要添加，请点击 签名证书 部分下的 配置签名证书 。然后，点击 新建 配置证书：
证书密钥: 点击 上传文件 并选择
.pfx文件。证书密码: 输入文件的密码。
主题序列号: 根据证书格式，该字段可能不会自动填充。在这种情况下，请输入证书的法定代表 RUT（Rol Único Tributario） 。
证书所有者: 如果需要限制特定用户使用证书，请选择一个。若要与所有计费用户共享证书，请将该字段留空。
Warning
如果将 证书所有者 字段设置为特定用户，且没有与用户共享任何证书，则会 禁用 电子文档和收据确认的自动发送。
多币种¶
官方货币汇率由 Chilean mindicador.cl 提供。导航至 ，设置汇率自动更新的 时间间隔 ，或选择其他 服务 。
线上伙伴信息¶
要发送 SII（智利国家税务局） 电子发票，也需要配置合作伙伴联系人。要执行此操作，请打开 应用程序，并在新的或现有的联系人表单中填写以下字段。
名称
电子邮件
识别码
纳税人类型
活动描述
在 电子发票 选项卡中：
DTE 电子邮件: 为合作伙伴输入发件人的电子邮件地址。
发货指南价格: 选择发货指南显示的价格（如有）。
Note
DTE 电子邮件 是用于发送电子文档的电子邮件，必须在将成为电子文档一部分的联系人中设置。
文件类型¶
会计文档按 SII（智利国家税务局） 定义的文件类型分类。
文档类型在安装本地化模块后自动创建，可通过导航至 进行管理。
Note
有几种文档类型默认为未激活，但可以通过切换 激活 选项激活。
在发票上使用¶
每笔交易的文件类型由以下因素决定：
与发票相关的日记账，确定该日记账是否使用单据。
根据签发人和接收人的类型（如买方或卖方的财政制度）适用条件。
日记账¶
Odoo 销售日记账 通常代表一个业务单位或地点。
Example
Ventas Santiago.
Ventas Valparaiso.
对于零售商店来说，通常每个 POS（销售点） 都有一份日记账。
Example
Cashier 1.
Cashier 2.
采购 交易可使用一个明细账进行管理，但有时公司会使用多个明细账，以处理一些与供应商账单无关的会计交易。这种配置可以通过以下模式轻松设置。
Example
向政府交税。
Employees payments.
创建销售日记账¶
要创建销售日记账，请导航至 。然后，单击 新建 按钮，填写以下所需信息：
类型: 从下拉菜单中为客户发票日记账选择 销售 。
销售点类型: 如果销售日记账用于电子文档，则必须选择 在线 选项。否则，如果日记账用于从以前系统导入的发票，或使用 SII 门户网站 Facturación MiPyme，则可使用 手动 选项。
使用文件: 如果日记账将使用文档类型，请选中此字段。此字段仅适用于可与智利可用的不同单据类型集相关的采购和销售日记账。默认情况下，创建的所有销售日记账都将使用凭证。
然后，从 日记账记项 标签，在 会计信息 部分定义 默认收入账户 和 专用红字发票序列 。借记单其中一个 用例 也需要配置这些字段。
CAF¶
每种将以电子方式开具的文档类型都需要一个 对页授权码 (CAF)。CAF 是 SII 提供给开票方的文件，其中包含电子发票文档所授权的票号/序列。
您的公司可以申请多个对页，并获得多个与不同对页范围相关联的 CAF 。这些 CAF 在所有日记账中共享，因此每种文档类型只需一个有效的: abbr:CAF (Folio Authorization Codes) ，并将应用于所有日记账。
请参阅 SII 文档 ，查看如何获取 CAF 文件的详细信息。
Important
SII 要求的 CAFs 在正式环境和测试（认证模式）下有所不同。请确保根据您的环境设置正确的 CAF 。
上传 CAF 文件¶
从 SII 门户获取 CAF (Folio Authorization Code) 文件后，需要通过导航至 ，上载到数据库。然后，点击 新建 开始配置。在 CAF 表格中，点击 上传您的文件 按钮上传您的 CAF 文件，然后点击 保存 。
上传后，状态将变为 使用中 。此时，当交易用于此单据类型时，发票号码会在序列中占据第一个对开页码。
Important
在上传 CAF 文件之前，文档类型必须处于启用状态。如果之前的系统中已使用过一些票号，则在创建第一笔交易时必须设置下一个有效票号。
会计科目表¶
会计科目表会作为本地化模块所含数据集的一部分默认安装。科目会自动映射到以下项目：
税率
默认应付科目
默认应收科目(PoS)
转移科目
转化率
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税率¶
作为本地化模块的一部分，税款会自动创建，并附带相关的财务账户和配置。可通过 管理这些税项。
Chile has several tax types, the most common ones are:
增值税：常规增值税可以有多种税率。
ILA：酒精饮料税。
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用法和测试¶
电子发票工作流¶
在智利本地化中，电子发票工作流程包括客户发票开具和供应商账单接收。下图解释了信息如何共享给 SII（Servicio de Impuestos Internos） 、客户和供应商。
客户发票开具¶
创建和配置合作伙伴和日记账后，发票将以标准方式创建。对于智利来说，不同之处在于根据纳税人自动选择的文档类型。如有需要，可通过导航至 手动更改发票上的文档类型。
Important
文档类型 33 电子发票必须至少有一项含税项目，否则 SII 会拒绝文档验证。
验证和 DTE 状态¶
填写了所有发票信息（手动填写或根据销售订单自动生成）后，即对发票进行验证。发票过账后：
自动创建并记录在聊天记录中的 DTE（电子税务文件） 文件。
The DTE SII status is set as Pending to be sent.
DTE 状态是由 Odoo 通过每天晚上运行的预定操作进行自动更新。若需要立即取得税务机关（SII）的回应，您也可以按照 DTE 状态工作流程，手动执行：
第一步是将 DTE 发送给 SII 。您可以点击 Enviar Ahora 按钮手动发送。这会为发票生成一个 SII Tack number ，用于核对 SII 通过电子邮件发送的详细信息。随后，DTE 状态 会更新为 请求状态 。
收到 SII 的回复后，Odoo 会更新 DTE 状态 。要手动更新，请点击 在 SII 上验证 按钮。结果可能是 已接受 、 接受但有异议 或 已拒绝 。
Important
在接受或拒绝之前，SII 中还存在一些中间状态。为顺利处理，建议 不要 连续点击 在 SII 上验证 。
SII 的最终回复可以是以下值之一：
已接受 ：表示发票信息正确，我们的文档现在具有税务效力，并会自动发送给客户。
已接受但有异议: 表示发票信息正确，但发现了一个小问题，但该文档现在在财务上是有效的，并且会自动发送给客户。
已拒绝: 表示发票信息不正确，必须更正。详细信息将发送至您在 SII 中注册的电子邮件地址。如果在 Odoo 中正确配置，则在处理电子邮件服务器后，也会在聊天中检索详细信息。
如果发票被拒，请按照以下步骤操作：
将文件更改为 草稿 。
根据聊天中收到的来自 SII 的信息进行必要的更正。
Post the invoice again.
Crossed references¶
创建发票时，作为另一个财务单据的结果，必须在 交叉引用 标签中登记与发起单据相关的信息。该选项卡通常用于贷方或借方票据，但在某些情况下也可用于客户发票。贷方和借方备注由 Odoo 自动设置。
开票报告PDF¶
发票经 SII 接受并验证且打印 PDF 后，其中会包含表明该文档具有税务效力的税务要素。
Important
如果您的数据库托管在 Odoo SH 或本地部署中，则需要手动安装 pdf417gen 库。使用以下命令进行安装：pip install pdf417gen 。
商业验证¶
Once the invoice has been sent to the customer:
DTE 合作伙伴状态 更改为 已发送 。
The customer must send a reception confirmation email.
随后，如果商业条款和发票数据无误，则发送接受确认函；否则，发送索赔函。
DTE 接受状态 字段会自动更新。
已申诉发票的处理¶
发票经 SII 接受后，在 Odoo 中无法取消 。如果客户提出申诉，正确的做法是使用贷记单来取消或更正发票。详情请参阅 红冲发票 部分。
Common errors¶
SII（智利国家税务局） 拒绝的原因有多种，但以下是您可能遇到的一些常见错误以及解决方法：
- 错误：
RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen提示： 确保正确填写公司地址，包括州/省和城市。 - 错误：
en Monto - IVA debe declararse提示： 发票行应包括一个增值税税种，确保在每个发票行添加一个税种。 - 错误：
Rut No Autorizado a Firmar提示： 输入的 RUT 不允许进行电子开票，请确保公司的 RUT 正确且在 SII 中有效，以便进行电子开票。 - 错误：
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses提示： 请尝试为此文档添加新的 CAF，因为您当前使用的 CAF 已过期。 - 错误：
Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor'： 此元素不是预期元素。预期元素为 （{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia )..提示： 确保在客户和主公司中设置了 文件类型 和 VAT 字段。 - 错误：
Usuario sin permiso de envio.提示： 此错误表明贵公司很可能尚未通过 SII （Servicio de Impuestos Internos） - Sistema de Facturación de Mercado中的 认证程序 。如果是这种情况，请联系您的客户经理或客户支持，因为该认证不属于 Odoo 服务的一部分，但我们可以为您提供一些替代方案。如果您已通过认证程序，当与证书所有者不同的用户试图发送 DTE（Documentos Tributarios Electrónicos） 文件到 SII（Servicio de Impuestos Internos） 时，会出现此错误。 - 错误：
CARATULA提示： 出现这种错误的原因只有五个，而且都与 XML 的 Caratula 部分有关：公司的 RUT（Rol Único Tributario） 编号不正确或缺失。
证书持有人的 RUT（Rol Único Tributario） 编号不正确或缺失。
SII’s RUT 编号（默认情况下应正确）不正确或丢失。
解决日期不正确或缺失。
解决编号不正确或缺失。
红冲发票¶
当需要取消或更正已确认的发票时，必须生成信用证。需要注意的是，信用证需要一个 CAF 文件，该文件在 SII 中被识别为 文件类型 61 。请参阅 CAF 部分 ，了解有关在每种单证类型上加载 CAF 的过程的更多信息。
用例¶
取消参考文件¶
如果需要取消或作废发票，请前往 并选择所需的发票。然后使用 添加贷项通知单 按钮并选择 全额退款，此时 SII（Servicio de Impuestos Internos） 参考代码会自动设为 Anula Documento de referencia。
更正所引用的文档¶
如果需要更正发票信息，例如原发票上的街道名称有误，请使用 添加贷项通知单 按钮，选择 部分退款 ，然后选择 仅更正文本 选项。在这种情况下，SII 参考代码 字段会自动设为 Corrects Referenced Document Text 。
Odoo 会创建一张贷记单，其中包含发票中更正后的文本，且 价格 为 0.00 。
Important
请确保在销售日记账中专门为此用例定义 默认贷方科目 。
更正所引用文档的金额¶
当需要更正金额时，请使用 添加贷项通知单 按钮并选择 部分退款 。在这种情况下，SII 参考代码 会自动设为 Corrige el monto del Documento de Referencia 。
借记单¶
在智利本地化中，除贷记票据外，还可使用 添加借记票据 按钮创建借记票据，主要有两种使用情况。
用例¶
在发票上添加债务¶
借记单的主要用例是增加现有发票的金额。为此，请在 SII 参考代码 字段中选择选项 3. Corrige el monto del Documento de Referencia 。
在这种情况下，Odoo 会自动在 交叉引用 选项卡中包含 源发票 。
Tip
您只能为已被 SII 接受的发票添加借记单。
取消贷记单¶
在智利，借记单用于取消有效的贷记单。为此，请点击 添加借记单 按钮，并在 SII 参考代码 字段中选择 1: Anula Documentos de referencia 选项。
供应商应付¶
作为智利本地化的一部分，您可以配置接收电子邮件服务器，使其与您在 SII 中注册的服务器一致，以便：
自动接收供应商账单 DTE ，并根据这些信息创建供应商账单。
自动向您的供应商发送接收确认。
接受或申诉文档，并将此状态发送给您的供应商。
接收¶
收到带有 DTE 附件的供应商电子邮件后：
供应商账单映射 XML 中包含的所有信息。
系统会向供应商发送一封包含接收确认的电子邮件。
DTE 状态 设为 Acuse de Recibido Enviado 。
Acceptation¶
如果供应商账单上的所有商业信息都正确无误，您就可以使用 Aceptar Documento 按钮接受文档。完成后， DTE 接受状态 将变为 已接受 并向供应商发送接受电子邮件。
申诉¶
如果存在商业问题或供应商账单上的信息不正确，您可使用 索赔 按钮在验证文档前提出索赔。完成此操作后， DTE 接受状态 将更改为 索赔 ，并向供应商发送拒绝电子邮件。
如果您对供应商账单提出索赔，状态将自动从 草稿 变为 取消 。鉴于这是最佳做法，所有索赔文件应取消，因为它们对您的会计记录无效。
电子采购发票¶
电子采购发票 是 l10n_cl_edi 模块中的一项功能。
一旦为 电子发票 （例如，上传有效的公司证书、设置主数据等）进行了所有配置，电子采购发票就需要自己的 CAF（Folio Authorization Code） 。请参阅 CAF 说明文档 查看如何获取电子采购发票的 CAF（Folio Authorization Code） 的详细信息。
当供应商没有义务为您的采购加快电子供应商账单时，电子采购发票非常有用。不过，您的义务要求向 SII（Servicio de Impuestos Internos） 发送一份文件作为购买证明。
配置¶
要根据供应商账单生成电子采购发票，必须在启用 使用文件 功能的采购日记账中创建账单。可以通过以下流程修改现有的采购日记账或创建新的采购日记账。
要修改现有采购日记账或创建新采购日记账，请导航至 。然后，点击 新建 按钮，填写以下所需信息：
类型 ：对于供应商账单日记账，请从下拉菜单中选择 采购 。
使用文档 ：勾选此字段，使日记账能够生成电子文档（在此情况下为电子采购发票）。
生成电子采购发票¶
要生成此类文档，必须在 Odoo 中创建供应商账单。要执行此操作，请导航至 并点击 新建 按钮。
填写完所有电子采购发票信息后，在 (46) 电子采购发票 字段中选择选项 文件类型:
供应商账单过账后：
DTE 文件（电子税务文档）会自动创建并添加到沟通栏中。
DTE SII 状态 被设置为 待发送。
Odoo 每天晚上通过计划动作自动更新 DTE 状态。如需立即获取 SII（Servicio de Impuestos Internos） 的响应，请点击 立即发送至 SII 按钮。
发货指南¶
要安装 交货指南 模块，请访问 并搜索 智利 (l10n_cl) 。然后点击 安装 模块 智利 - 电子发票交货指南 。
Note
智利 - 电子发票交货指南 与 智利 - Facturación Electrónica 存在依赖关系。安装 交货指南 模块时，Odoo 将自动安装该依赖关系。
交货指南 模块包括将 DTE（Documentos Tributarios Electrónicos） 发送到 SII（Servicio de Impuestos Internos） 的功能，以及在交货报告的 PDF 文件中加盖戳记的功能。
完成 电子发票 ）所有配置后（例如，上传有效的公司证书、设置主数据等），交付指南需要自己的 CAF（Folio Authorization Code) 。请参阅 CAF 说明文档 ，查看如何获取电子交付指南的 CAF 。
在 发货指南的价格 配置中验证以下重要信息：
来自销售订单: 交货指南从销售订单获取产品价格，并显示在文件中。
来自产品模板: Odoo获取产品模板中配置的价格，并显示在文件中。
不显示价格: 发货指南中未显示价格。
电子交货指南用于将库存从一个地点转移至另一地点，可以代表销售、抽样、寄售、内部转移，基本上所有产品动态。
销售流程中的交货指南¶
Warning
一份交货指南 不应 长于一页，或包含超过 60 个产品系列。
创建并确认销售订单后，将生成交货订单。验证交货单后，将激活创建交货指南的选项。
Warning
首次点击 创建交货指南 按钮时，会弹出以下提醒消息：
No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número
dentro del campo número para la guía de despacho
此警告信息意味着用户需要指示 Odoo 生成交付指南所需的下一个序列号（例如下一个可用的 CAF 编号），并且仅在 Odoo 首次创建交付指南时发生。在正确生成第一份文件后，Odoo 会使用 CAF 文件中的下一个可用编号来生成下一份发货指南。
创建发货指南后：
The DTE file (Electronic Tax Document) is automatically created and added to the chatter.
DTE SII 状态 被设置为 待发送。
The DTE Status is automatically updated by Odoo with a scheduled action that runs every night. To get a response from the SII immediately, press the Send now to SII button.
发送发货指南后，可点击 打印发货指南 按钮进行打印。
送货单在打印时会带有表明文件在财税上有效的财税要素（如果托管在 Odoo SH 或 本地部署 上，请记得手动添加 发票 PDF 报表部分 中提到的 pdf417gen 库）。
电子收据¶
要安装 电子收据 模块，请前往 并搜索 Chile (l10n_cl)。然后点击模块 Chile - Electronic Receipt 上的 安装。
Note
Chile - Electronic Receipt 依赖于 Chile - Facturación Electrónica。安装 E-invoicing Delivery Guide 模块时，Odoo 会自动安装该依赖。
完成 电子发票 的所有配置后（例如，上传有效的公司证书、设置主数据等），电子收据还需要各自的 CAF（Folio Authorization Code）。有关如何为电子收据获取 CAF（Folio Authorization Code） 的详细信息，请参阅 CAF 文档。
当客户不需要电子发票时，电子收据非常有用。默认情况下，数据库中有一个名为 匿名最终消费者 的合作伙伴，其通用 RUT（Rol Único Tributario） 为 66666666-6，纳税人类型为 最终消费者。该合作伙伴可用于电子收据，也可以为此目的新建一条记录。
虽然电子收据应面向持有通用 RUT（Rol Único Tributario） 的最终消费者，但也可用于特定合作伙伴。创建并配置好合作伙伴和日记账后，电子收据的创建方式与电子发票相同，但需要在发票表单中选择单据类型 (39) 电子收据：
验证和 DTE 状态¶
填写完所有电子收据信息后，手动（或自动）验证销售订单中的收据。默认情况下， 电子发票 被选为 文件类型 ，但为了正确验证收据，请确保编辑 文件类型 并更改为 电子收据 。
收据过账后：
自动创建 DTE 文件（电子税务文件）并添加到 沟通栏 中。
DTE SII 状态 被设置为 待发送。
Odoo 会在每天晚上自动更新 DTE状态 。要立即从 SII 收到回复，请按 立即发送至 SII 按钮。
对于电子发票，请参阅 DTE 工作流程 ，因为电子发票的工作流程相同。
商品电子出口¶
要安装 商品电子出口 模块，请进入 并搜索 “智利 (l10n_cl)”。然后点击 安装 智利商品电子出口 模块。
Note
Chile - Electronic Exports of Goods for Chile has a dependency with Chile - Facturación Electrónica.
完成 电子发票 的所有配置后（例如，上传有效的公司证书、设置主数据等），出口电子货物还需要各自的 CAF（Folio Authorization Code）。有关如何获取电子收据 CAF（Folio Authorization Code） 的详细信息，请参阅 CAF 文档。
出口货物电子发票是税务文件，不仅用于 SII（Servicio de Impuestos Internos） ，还用于海关，并包含海关要求的信息。
联系人配置¶
智利海关¶
创建电子出口货物发票时， 其他信息 选项卡中的这些新字段必须符合智利法规。
PDF 报告¶
一旦发票被 SII（Servicio de Impuestos Internos） 接受和验证，并打印成 PDF 格式，其中就会包含表明该文件具有财务有效性的财务要素，以及海关所需的新部分。
财务报表¶
Balance tributario de 8 columnas¶
该报告详细介绍了账目（及其各自的余额），根据账目来源进行了分类，并确定了企业在评估期内的盈亏水平。
您可以在 中找到该报告，并在 报告 字段中选择 智利财政收支（8 栏）（CL） 。
Propuesta F29¶
F29 表格是 SII（Servicio de Impuestos Internos） 为纳税人提供的新系统，它取代了 采购和销售账簿 。该报告由采购登记簿（CR）和销售登记簿（RV）整合而成。其目的是支持与增值税有关的交易，改善其控制和申报。
该记录由 SII（Servicio de Impuestos Internos） 收到的电子税务文件（DTE）提供。
您可以在 中找到该报告，并选择 报告 选项 Propuesta F29 (CL) 。
可以在 中设置 PPM（Provisional Monthly Payments rate） 和 本财政年度的比例系数 。
或在报告中手动点击 ✏️（铅笔） 图标。
