完成收付¶
在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：
如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。
如果付款 未链接到发票或帐单 ，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。
登记开票或账单付款¶
点击客户发票或供应商账单中的 登记付款 时，将生成新的日记账分录，并根据付款金额更改应付金额。对应金额反映在 未清 收款 或 付款 账户中。此时，客户发票或供应商账单会被标记为 付款中 。然后，当未清账与银行交易细目核对时，发票或供应商账单就会变为 已支付 状态。
付款行旁边的 :icon:`fa-info-circle` 信息图标可显示付款的详细信息。如需查看更多信息（如关联的会计分录），请点击 查看 。
Note
客户发票或供应商账单必须处于 已发布 状态，才能登记付款。
如果付款未对账，它仍会显示在账簿中，但不再与发票关联。
如果付款以不同币种（取消）对账，系统会自动生成会计分录以记录汇兑损益（或冲销）金额。
如果对付款进行对账或取消对账，且发票涉及收付实现制税项，系统会自动创建一条日记账分录，以过账收付实现制税项（冲销）金额。
Tip
如果主银行账户被设置为 未结账户 ，且付款是在 Odoo 中登记的（而非通过相关的银行交易），则发票和账单会直接登记为 已付款 。
登记不与开票或账单关联的付款¶
通过 注册新付款时，不会直接与发票或账单关联。相反，应收账款或应付账款会与 未清账款 匹配，直到与相关发票或账单手动匹配为止。
匹配开票/账单和付款¶
验证新发票/账单时，如果该特定客户或供应商存在 未结付款 ，则会显示蓝色横幅。要将其与发票或账单匹配，请点击 未结贷项 或 未结借项 下的 添加 。
在与对应的银行交易对账之前，发票或账单现在会被标记为 付款中 。
合并付款¶
群组支付允许将同一联系人的付款和收款合并为一次付款，以简化流程并提高付款可用性。要注册团体付款：
转到 或 。
选择链接到特定联系人的相关发票/贷方票据或账单/退款。
点击 :icon:`fa-cog` （ 操作菜单 ）图标，然后选择 登记付款 。
在 登记付款 窗口中，选择 日记账 、 付款方式 和 付款日期 。
启用 团体付款 选项，然后点击 创建付款 。
发票或账单现在标记为 付款中 ，直到与相应的银行交易对账。贷记票据或退款标记为 已支付 。
批量付款¶
批量付款允许将多个联系人的付款分组，以方便 对账 。在将 支票 存入银行或 SEPA 付款 时，批量付款也很有用。为此，请转到 或 。在付款列表视图中，要将几笔付款归为一批，请选择它们并点击 。
付款匹配¶
付款匹配 工具打开所有未对账的客户发票或供应商账单，并允许对其进行单独处理，在一个地方匹配所有付款和发票。进入 会计仪表板 ，在 客户发票 或 供应商账单 日记账中点击 :icon:`fa-ellipsis-v` （ 下拉菜单 ）按钮，选择 付款匹配 ，或进入 。
Note
在 对账 期间，如果借方和贷方的总和不一致，就会有余额。这部分余额需要在稍后进行调节，或者直接冲销。
批量付款匹配¶
使用批量对账功能，可针对特定客户或供应商同时核对多笔未结付款或发票。请前往 。该联系人所有尚未对账的交易都会显示出来，选中客户或供应商后，会显示 对账 选项。
登记部分付款¶
要登记部分付款，请从相关发票或账单点击 登记付款 。在部分付款的情况下（即已付 金额 小于发票或账单上的剩余总金额）， 付款差额 字段会显示未结余额。有两种选项：
保持打开: 保持发票或账单打开，并用 部分 标记；
标记为已完全支付 ：在 差额过账至 字段中选择一个科目，并根据需要更改 标签 。将创建日记账分录，以平衡与所选科目的应付或应收账款。
核对付款与银行交易¶
付款登记后，发票或账单的状态为 付款中 。下一步是将它与相关的银行交易行 对账 ，以完成付款流程并将发票或账单标记为 已付款 。
