管理供应商账单¶
供应商账单 是公司从供应商处购买产品和/或服务时收到的发票。供应商账单记录了从供应商处收到的应付款项，其中可能包括所购商品和/或服务的欠款、销售税、运费和发货费等。
在采购过程中，供应商账单可以创建在不同的点，具体取决于所选择的产品设置中的 采购开票策略 策略。
采购开票策略¶
要配置产品的采购开票策略，请导航至 ，并单击所需的产品以打开它。然后，单击 采购 选项卡。在 供应商账单 部分，控制策略 字段列出了两个策略选项：
按订购数量 ：一旦采购订单确认，就会创建供应商账单。采购订单中的产品和数量将用于生成草稿账单。
按收到数量 ：只有 收到 所有（或部分）订单后才会创建供应商账单。已收到的产品和数量将用于生成草稿账单。
选择策略后，点击 保存 ，以保存更改。
三单匹配¶
三单匹配 策略确保只有在收到采购订单（PO）中的所有（或部分）产品后，才会支付供应商账单。
要激活三单匹配，请导航至 ，然后滚动到 开具发票 部分。
勾选 三单匹配 旁边的复选框，然后点击 保存 。
重要
三单匹配 功能 仅 用于将 采购开票策略 策略设置为 已收到数量 时。
在会计中管理供应商账单¶
供应商账单也可直接从 会计 应用程序创建，无需先创建采购订单。
导航至 ，然后点击 新建 。这样就会显示一个空白的 供应商账单 表格。
在 供应商 字段中添加供应商。然后，在 发票行 选项卡中点击 添加一行 ，添加产品。
从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
选择 账单日期 并配置其他必要信息。最后，点击 确认 ，以确认账单。
确认后，点击 日记账项目 选项卡查看 账户 日志。这些日记账根据相应 供应商 和 产品 表单上的配置填充。
如果需要，点击 冲销 以向凭证/收据进行冲销。此外，还可以添加 凭证参考 号码。
准备就绪后，点击 登记付款 ，然后点击 创建付款 ，以完成 供应商账单 。
小技巧
要将草稿账单链接到现有的采购单，请在点击 确认 之前，点击 自动完成 旁边的下拉菜单，并从菜单中选择一个采购单。
账单会自动填充所选 PO 中的信息。
批量账单¶
供应商账单可以在 会计 应用中批量处理和管理。
导航至 。然后，点击左上角 编号 列旁边的 新建 按钮下的 复选框 。
这将选择所有 状态 为 已过账 或 草稿 的现有供应商账单。
点击 打印 按钮，打印选定的发票或账单。
点击 注册付款 一次创建和处理多个供应商账单的付款。
注解
只有 状态 为 已过账 的付款才能分批计费。处于 草稿 阶段的付款 必须 已过账，才能 批量创建账单。
点击 登记付款 ，弹出 登记付款 窗口。在弹出窗口中，选择账单应发布到的 日记账 ，选择 付款日期 ，并选择 付款方式 。
在弹出窗口中还可以选择 批量付款 合并付款。如果勾选该复选框，则只创建一笔付款，而不是每张账单创建一笔付款。只有在 应用程序的设置中启用 批量付款 功能时，才会出现此选项。
准备就绪后，点击 创建付款 按钮。这将在一个单独页面上创建一个日记账条目列表。该列表中的日记账条目都与相应的供应商账单绑定。
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