管理供应商账单¶
供应商账单 是公司从供应商处购买产品和/或服务时收到的发票。供应商账单记录了从供应商处收到的应付款项，其中可能包括所购商品和/或服务的欠款、销售税、运费和发货费等。
在 Odoo 中，供应商账单可在采购流程的不同阶段创建，具体取决于 采购 应用程序设置中选择的 采购开票策略 政策。
采购开票策略¶
要配置默认采购开票策略策略，请导航至 ，然后滚动到 开具发票 部分。
采购开票策略 功能列出两个策略选项： 已订购数量 和 已收货数量 。
所选策略将作为创建任何新产品的默认设置。每种策略的作用如下：
已订购数量: 采购订单确认后立即创建供应商账单。采购订单中的产品和数量用于生成账单草稿。
已收货数量: 只有在收到全部（或部分）订单 后 才会创建账单。收到的产品和数量用于生成账单草稿。
选择策略后，点击 保存 ，以保存更改。
Tip
如果产品需要一个与 采购 应用程序设置中不同的控制策略，可以通过在产品表单的 采购 选项卡中，在 控制策略 字段中选择所需的策略，来覆盖该产品的控制策略。
三单匹配¶
三单匹配 策略确保只有在收到采购订单（PO）中的所有（或部分）产品后，才会支付供应商账单。
要激活三单匹配，请导航至 ，然后滚动到 开具发票 部分。
勾选 三单匹配 旁边的复选框，然后点击 保存 。
Important
三单匹配 功能 仅 用于将 采购开票策略 策略设置为 已收到数量 时。
创建和管理收货单上的供应商账单¶
当公司仓库收到产品时，就会创建收货单。公司处理收货数量后，可选择直接从仓库收货单表单创建供应商账单。
根据设置中选择的采购开票策略策略，供应商账单创建在采购流程的不同步骤完成。
订购数量¶
对于那些 采购开票策略 策略被设置为 订购数量 的收货单，如果要创建和管理其供应商账单，首先导航到 ，然后从 询价请求 仪表板点击 新建 。
这样做会打开一个新的 请求报价 表单。在空白的 RfQ 表单上，添加一个 供应商 并点击 产品 选项卡下的 添加明细 添加产品到订单。
在产品行，从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO。
然后，点击 创建账单 创建供应商账单。这将打开处于 草稿 状态的 供应商账单 表单。在 账单日期 字段中添加账单日期。
准备就绪后，点击 供应商账单 页面上的 确认 以确认账单。
Tip
由于采购开票策略策略设置为 已订购数量，因此账单草稿在创建后，在收到任何产品之前就可以立即确认。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 进行记录。
这样做会弹出一个 登记付款 窗口，在此可以选择付款 日记账 和 付款方式 。
此外，如有必要，还可在弹出窗口中编辑账单 金额 、 付款日期 和 备忘录 (参考编号) 。
准备就绪后，点击 创建付款 完成 供应商账单 的创建。这样，RfQ 表单上就会显示绿色的 已付款 条幅。
收到数量¶
要为收货单创建和管理供应商账单，并将采购开票策略策略设置为 收货数量 ，首先导航到 应用程序，然后点击 新建 。
这样会打开一个新的 RfQ 表单。在空白的 RfQ 表单中，添加 供应商 并点击 产品 选项卡下的 添加一行 添加产品到订单。
在产品行，从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO。
Important
使用 已接收数量 控制策略时，在收到任何产品之前点击 创建账单 会弹出 无效操作 窗口。
Odoo 要求至少收到 PO 中所含项目的部分数量，以便创建供应商账单。
在 PO 上，点击 收货 智能按钮，以查看仓库收货单表单。
在此处，点击 验证 以登记 完成 （已收货）数量。
然后，通过面包屑导航返回 PO ，并点击 创建账单 。
这将打开处于 草稿 状态的 供应商账单 表单。在此，在 账单日期 字段中添加账单日期。准备就绪后，点击草稿顶部的 确认 ，以确认账单。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 进行记录。
这样做会弹出一个 登记付款 窗口，在此可以选择付款 日记账 和 付款方式 。
此外，如有必要，还可在弹出窗口中编辑账单 金额 、 付款日期 和 备忘录 (参考编号) 。
准备就绪后，点击 创建付款 完成 供应商账单 的创建。这样，RfQ 表单上就会显示绿色的 已付款 条幅。
在会计中管理供应商账单¶
供应商账单也可直接从 会计 应用程序创建，无需先创建采购订单。
导航至 ，然后点击 新建 。这样就会显示一个空白的 供应商账单 表格。
在 供应商 字段中添加供应商。然后，在 发票行 选项卡中点击 添加一行 ，添加产品。
从 产品 字段的下拉菜单中选择产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
选择 账单日期 并配置其他必要信息。最后，点击 确认 ，以确认账单。
确认后，点击 日记账项目 选项卡查看 账户 日志。这些日记账根据相应 供应商 和 产品 表单上的配置填充。
如果需要，点击 冲销 以向凭证/收据进行冲销。此外，还可以添加 凭证参考 号码。
准备就绪后，点击 登记付款 ，然后点击 创建付款 ，以完成 供应商账单 。
Tip
要将草稿账单链接到现有的采购单，请在点击 确认 之前，点击 自动完成 旁边的下拉菜单，并从菜单中选择一个采购单。
账单会自动填充所选 PO 中的信息。
批量账单¶
供应商账单可以在 会计 应用中批量处理和管理。
导航至 。然后，点击左上角 编号 列旁边的 新建 按钮下的 复选框 。
这将选择所有 状态 为 已过账 或 草稿 的现有供应商账单。
点击 打印 按钮，打印选定的发票或账单。
点击 注册付款 一次创建和处理多个供应商账单的付款。
Note
只有 状态 为 已过账 的付款才能分批计费。处于 草稿 阶段的付款 必须 已过账，才能 批量创建账单。
点击 登记付款 ，弹出 登记付款 窗口。在弹出窗口中，选择账单应发布到的 日记账 ，选择 付款日期 ，并选择 付款方式 。
在弹出窗口中还可以选择 批量付款 合并付款。如果勾选该复选框，则只创建一笔付款，而不是每张账单创建一笔付款。只有在 应用程序的设置中启用 批量付款 功能时，才会出现此选项。
准备就绪后，点击 创建付款 按钮。这将在一个单独页面上创建一个日记账条目列表。该列表中的日记账条目都与相应的供应商账单绑定。
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