为开支重新开具发票¶
如果对客户项目的费用进行了追踪，则这些费用可自动向客户收取。具体方法是 创建费用 ，引用费用添加到的销售订单，然后 创建费用报告 。
最后，一旦费用报告记入日记账，费用就会出现在指定的 SO 。然后，已开具发票 就会向客户收取费用。
设置¶
首先，为每个费用类别指定开票策略。导航至 。点击费用类别，查看费用类别表单。在 发票 部分，点击所需的 重新开具费用发票 选项旁边的单选按钮：
否：该费用类别不能重新开票。
按成本计算：费用类别，按费用类别表格中设定的费用开具发票。
销售价格：费用类别按费用表单上设置的销售价格开具发票。
创建费用¶
首先，当 创建新费用 时，需要输入正确的信息，以便向客户重新开具费用发票。使用下拉菜单，在 客户重新开发票 字段中选择要添加费用的 SO（销售订单） 。
下一步，选择费用过账到的 分析分配 账户。如果需要，可以选择多个账户。
要添加另一个 分析分配 ，请点击行以显示 分析 弹出窗口。点击 添加行 ，然后从下拉菜单中选择所需的 分析分配 。如果选择多个 分析分配 字段，则必须修改 百分比 字段。默认情况下，这两个字段都填充为 100% 。调整所有字段的百分比，使所有选定账户的总和等于 100% 。
Example
一家油漆公司同意为两家不同公司所在的办公楼进行油漆。在估价期间，公司在办公地点召开会议讨论项目。
两家公司都同意支付油漆公司员工的差旅费。在创建里程和酒店费用时，两家公司 都列在 分析分配 一行，各占 50%。
创建开支报告¶
创建费用后，必须以与所有其他支出相同的方式 创建 和 提交 创建支出报告。
提交费用报告后，费用报告的顶部中心会出现一个 销售订单 智能按钮，并且每个单独的费用记录都会重新开具发票。
重要
在 客户重新开发票 字段中选择适当的 SO（销售订单） 是 关键的，因为这是费用报告批准后自动开具发票的方式。
在费用报告获得 **批准**之前，只能修改 客户重新开发票 字段。费用报告被批准后，客户到重新开发票 字段就不能再修改了。
批准并过账费用¶
在 批准费用报告 前，确保为每一费用行填充 分析分配 部分。
如果缺少 分析分配 条目，请从下拉菜单中指定正确的账户，然后点击 批准 。
注解
只有在 已提交 费用报告提交后，才会出现 审批 按钮。
会计部门通常负责 过账日记账分录 。要将费用过账到会计分录，请点击 过账分录 。费用报告一经批准，即可过账。
只有在分录入账后，SO（销售订单） 才会 更新。日记账分录入账后，费用就会出现在所引用的 :abbr:`SO（销售订单）`上。
开票费用¶
在费用报告获得批准和日记账分录入账后，SO（销售订单） 将被更新，并可向客户开具发票。
选择费用报告，然后点击 销售订单`智能按钮，打开 :abbr:`SO (销售订单) 。要重新开发票的费用现在会出现在 SO 。
注解
费用报告中可以引用一个以上的 SO（销售订单） 。如果超过一个 SO 被引用，点击 销售订单 智能按钮将打开一个列表，显示与该费用报告相关的所有 SO 。点击 SO（销售订单） 打开单个 SO（销售订单） 的详细信息。
费用详情会在 SO（销售订单） 订单行 选项卡中列出。
然后，点击 创建发票 ，弹出 创建发票 窗口。选择发票是 普通发票、首付款（百分比） 还是 首付款（固定金额） 。然后，点击 创建发票草稿 。这样就为客户创建了一张发票草稿。点击 确认 ，确认发票，然后向客户开具费用发票。
