为开支重新开具发票¶
如果对客户项目的费用进行了追踪，则这些费用可自动向客户收取。具体方法是 创建费用，引用费用添加到的销售订单，然后 创建费用报告。
最后，一旦费用报告记入日记账，费用就会出现在指定的 SO。然后，已开具发票 就会向客户收取费用。
设置¶
首先，为每个费用类别指定开票策略。导航至 。点击费用类别，查看费用类别表单。在 发票 部分，点击所需的 重新开具费用发票 选项旁边的单选按钮：
否：该费用类别不能重新开票。
按成本计算：费用类别，按费用类别表格中设定的费用开具发票。
销售价格：费用类别按费用表单上设置的销售价格开具发票。
创建费用¶
首先，当 创建新费用 时，需要输入正确的信息，以便向客户重新开具费用发票。使用下拉菜单，在 客户重新开发票 字段中选择要添加费用的 SO（销售订单）。
下一步，选择费用过账到的 分析分配 账户。如果需要，可以选择多个账户。
要添加另一个 分析分配，请点击行以显示 分析 弹出窗口。点击 添加行，然后从下拉菜单中选择所需的 分析分配。如果选择多个 分析分配 字段，则必须修改 百分比 字段。默认情况下，这两个字段都填充为 100%。调整所有字段的百分比，使所有选定账户的总和等于 100%。
Example
一家油漆公司同意为两家不同公司所在的办公楼进行油漆。在估价期间，公司在办公地点召开会议讨论项目。
两家公司都同意支付油漆公司员工的差旅费。在创建里程和酒店费用时，两家公司 都列在 分析分配 一行，各占 50%。
创建开支报告¶
创建费用后，必须以与所有其他支出相同的方式 创建 和 提交 创建支出报告。
提交费用报告后，费用报告的顶部中心会出现一个 销售订单 智能按钮，并且每个单独的费用记录都会重新开具发票。
重要
在 客户重新开发票 字段中选择适当的 SO（销售订单） 是 关键的，因为这是费用报告批准后自动开具发票的方式。
在费用报告获得 **批准**之前，只能修改 客户重新开发票 字段。费用报告被批准后，客户到重新开发票 字段就不能再修改了。
批准并过账费用¶
在 批准费用报告 前，确保为每一费用行填充 分析分配 部分。
如果缺少 分析分配 条目，请从下拉菜单中指定正确的账户，然后点击 批准。
注解
只有在 已提交 费用报告提交后，才会出现 审批 按钮。
会计部门通常负责 过账日记账分录 。要将费用过账到会计分录，请点击 过账分录。费用报告一经批准，即可过账。
只有在分录入账后，SO（销售订单） 才会 更新。日记账分录入账后，费用就会出现在所引用的 :abbr:`SO（销售订单）`上。
开票费用¶
在费用报告获得批准和日记账分录入账后，SO（销售订单） 将被更新，并可向客户开具发票。
选择费用报告，然后点击 销售订单`智能按钮，打开 :abbr:`SO (销售订单)。要重新开发票的费用现在会出现在 SO。
注解
费用报告中可以引用一个以上的 SO（销售订单）。如果超过一个 SO 被引用，点击 销售订单 智能按钮将打开一个列表，显示与该费用报告相关的所有 SO。点击 SO（销售订单） 打开单个 SO（销售订单） 的详细信息。
费用详情会在 SO（销售订单） 订单行 选项卡中列出。
然后，点击 创建发票，弹出 创建发票 窗口。选择发票是 普通发票、首付款（百分比） 还是 首付款（固定金额）。然后，点击 创建发票草稿。这样就为客户创建了一张发票草稿。点击 确认，确认发票，然后向客户开具费用发票。
