冲销凭证和退款¶
冲销凭证 或者 销售退款单/采购退款单，是发送给客户或供应商的文件，用于通知往来单位已 贷记/借记 一定金额。
产生冲销凭单的使用案例很多，例如：
开票有误
退货或拒绝服务
交付的货物损坏
借记通知单较为少见，最常用于追踪客户或供应商欠款，这是因为对确认的客户发票或供应商账单进行了修改。
注解
开具贷记/借记单是取消、退款或修改已验证发票的唯一合法方法。如果向客户退款，请确保 在完成贷记/借记单处理后 ，在系统中登记这笔付款交易；如果客户退回可储存的产品，则需要在系统中验证 退货 文档。
开具客户冲销凭证¶
在大多数情况下，冲销凭证直接从相应的发票创建。要执行此操作，请进入 ，打开相关的 发票 ，然后点击 冲销凭证 。
在 冲销凭证 窗口中，填写 冲销凭证上显示的原因 并根据需要更新 日记账 和 冲销日期 。有两个选项：
点击 冲销 ，打开预填原始发票详细信息的冲销凭证草稿。更新 产品 和 数量 并点击 确认 。此选项允许部分退款或修改冲销凭证。
点击 冲销和创建发票 可创建冲销凭证，进行自动验证，与相关发票进行核对，并打开新的发票草稿，预填原始发票的准确详细信息。
要从头开始创建冲销凭证，请进入 ，然后点击 新建 。填写冲销凭证的过程与填写 发票 相同。
注解
冲销凭证序列以 R 开头，后面是相关单据编号（例如，RINV/2025/0004 与发票 INV/2025/0004 相关联）。
开具客户冲销凭证¶
要创建冲销凭证，请转到 并按照以下步骤操作：
选择所需的发票，点击 操作 ，然后选择 创建冲销凭证 。
在 创建借记单 窗口中，填写 原因 并根据需要更新 使用特定日记 和 借记单日期 字段。
启用 复制行 选项复制发票行，然后点击 创建借记单 。
在借记单中，更新 产品 和 数量 并点击 确认 。
小技巧
要在发票表格视图中创建借记单，请点击 (齿轮) 图标，然后选择 借记单 。
记录供应商退款¶
供应商退款或供应商冲销凭证的记录方式与 冲销凭证 相同：
要直接从相应的供应商账单记录供应商退款或供应商信用证，请进入 ，打开相关的供应商账单，并点击 冲销凭证 。
要从头开始记录，请进入 并点击 新建 。
记录供应商借记单¶
供应商出具的借记单的记录方式与 向客户出具的借记单 相同。
要记录借记单，请进入 并选择所需的账单。点击 操作 ，选择 创建借记单 。
小技巧
要在供应商账单表格视图中创建借记单，请点击 (齿轮) 图标，然后选择 借记单 。
会计凭证¶
根据发票/账单创建贷/借记单据会生成 冲销分录 ，取消原始发票中的日记账项目。
Example
发票的日记账分录：
针对上述原始发票生成的冲销凭证会计分录（用于冲销原发票分录）：
