供应商账单顺序

确认供应商账单时,Odoo 会生成一个唯一的供应商账单参考编号。默认情况下,它使用以下序列格式 账单/年/月/递增号`(例如,`BILL/2025/01/00001),每年从 00001 开始。

但是,可以 更改 序列格式及其周期,以及 对供应商账单进行 排序。

注解

对参考编号的更改会记录在沟通栏。

更改默认序列

要自定义默认顺序,请打开最后确认的供应商账单,点击 重置为草稿 并编辑供应商账单的参考编号。

编辑供应商账单的参考编号。

然后,Odoo 会解释检测到的格式将如何应用于所有未来的供应商账单。例如,如果当前供应商账单的月份被撤销,序列的周期将变为每年而不是每月。

编辑供应商账单的参考编号。

小技巧

在创建特定序列期的第一张供应商账单时,可直接编辑序列格式。

对供应商账单进行大规模排序

对多个供应商账单编号重新排序可能会有帮助。例如,从另一个会计系统导入供应商账单时,如果参考源于以前的软件,则必须保持本年度的连续性,而无需从头开始。

注解

只有拥有管理员或顾问权限的用户才能使用该功能。

按照以下步骤重新排列供应商账单号:

  1. 启用:ref:开发者模式<developer-mode>.

  2. 在供应商账单列表视图中,选择需要重新编号的账单

  3. 点击 操作 菜单并选择 重新排序

  4. 订购 字段中,选择

    • 保持当前顺序:数字顺序保持不变。

    • 按会计日期重新排序: 数字按会计日期重新排序。

  5. 设置 第一个新序列

  6. 预览修改 并点击:guilabel:确认

采用新编号序列的首张账单将在 :guilabel:`账单`列表中以红色显示

重新排序选项窗口