供应商账单顺序¶
确认供应商账单时，Odoo 会生成一个唯一的供应商账单参考编号。默认情况下，它使用以下序列格式 账单/年/月/递增号`（例如，`BILL/2025/01/00001），每年从 00001 开始。
但是，可以 更改 序列格式及其周期，以及 对供应商账单进行 排序。
注解
对参考编号的更改会记录在沟通栏。
更改默认序列¶
要自定义默认顺序，请打开最后确认的供应商账单，点击 重置为草稿 并编辑供应商账单的参考编号。
然后，Odoo 会解释检测到的格式将如何应用于所有未来的供应商账单。例如，如果当前供应商账单的月份被撤销，序列的周期将变为每年而不是每月。
小技巧
在创建特定序列期的第一张供应商账单时，可直接编辑序列格式。
对供应商账单进行大规模排序¶
对多个供应商账单编号重新排序可能会有帮助。例如，从另一个会计系统导入供应商账单时，如果参考源于以前的软件，则必须保持本年度的连续性，而无需从头开始。
注解
只有拥有管理员或顾问权限的用户才能使用该功能。
按照以下步骤重新排列供应商账单号：
启用:ref:
开发者模式<developer-mode>.在供应商账单列表视图中，选择需要重新编号的账单
点击 操作 菜单并选择 重新排序 。
在 订购 字段中，选择
保持当前顺序：数字顺序保持不变。
按会计日期重新排序： 数字按会计日期重新排序。
设置 第一个新序列 。
预览修改 并点击:guilabel:
确认。
采用新编号序列的首张账单将在 :guilabel:`账单`列表中以红色显示
