印度¶

安装¶

安装以下模块，以获得印度本地化的所有功能：

名称	技术名称	说明
印度—会议	`l10n_in`	默认财务本地化套装
印度电子发票	`l10n_in_edi`	Indian e-invoicing integration
印度电子运单	`l10n_in_edi_ewaybill`	印度电子运单整合
Indian E-waybill Stock	`l10n_in_ewaybill_stock`	从库存应用创建电子运单
Indian - Check GST Number Status	`l10n_in_gstin_status`	印度 GST 号码状态检查
印度 - GSTR India 电子文件	`l10n_in_reports_gstr`	印度 GST 申报
Indian - Accounting Reports	`l10n_in_reports`	印度税务报告

印度配置¶

在设置 ‣ 用户和公司 ‣ 公司中，添加您的 PAN 和 GSTIN 。PAN 是确定纳税人类型所必需的，而 GSTIN 是生成电子发票和电子运单所必需的。

电子发票系统¶

Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子发票系统 的要求。

设置¶

NIC 电子发票注册¶

您必须在 NIC 电子发票门户上注册，以获取您的 API 凭据 。您需要这些凭据来配置 Odoo 会计应用。

点击登录并输入您的用户名和密码，登录 NIC 电子发票门户；

Note
如果您已在 NIC 门户上注册，可以使用相同的登录凭据。
在仪表板上，前往 API 注册 ‣ 用户凭据 ‣ 创建 API 用户；
之后，您应在注册的手机号码上收到 OTP 验证码。输入 OTP 验证码并点击验证 OTP ；
为 API 接口选择通过 GSP ，将 Tera Software Limited 设为 GSP，并为您的 API 输入用户名和密码。完成后，点击提交。

Odoo 中的配置¶

要在 Odoo 中启用电子发票服务，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度电子发票，并输入之前为 API 设置的用户名和密码。

日记账¶

要自动向 NIC 电子发票门户网站发送电子发票，您必须首先配置您的销售日记账，方法是进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，打开您的销售日志，在高级设置选项卡的电子数据交换下，启用电子发票（IN）并保存。

工作流¶

Invoice validation¶

发票一经验证，顶部就会显示一条确认信息。一段时间后，Odoo 会自动将已验证发票的 JSON 签名文件上传到 NIC 电子发票门户网站。如果您想立即处理发票，请点击立即处理。

Note

您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。
您可以在发票的 EDI 文件选项卡或电子发票字段下检查文档的 EDI（电子数据交换）状态。

开票报告PDF¶

发票一经验证和提交，即可打印发票 PDF 报告。报告包括 IRN（发票参考号）、 Ack. No （确认编号）、 Ack.Date （确认日期）和二维码。这些证明发票是有效的财务文件。

取消电子发票¶

如果您想取消电子发票，请转到发票的其他信息选项卡，填写取消原因和取消备注字段。然后，点击请求 EDI 取消。电子发票开具字段的状态将变为取消。

Important

这样做会同时取消电子发票和电子运单。

Note

如果您想在处理发票之前中止取消，请点击撤销 EDI 取消。
一旦您请求取消电子发票，Odoo 将自动向 NIC 电子发票门户网站提交 JSON 签名文件。如果您想立即处理发票，可点击立即处理。

电子发票中负数行的管理¶

负数行通常用于表示与特定产品或全单折扣相关的折扣或调整。政府门户网站禁止提交带负数行的数据，这意味着需要根据 HSN 代码和消费税税率对负数行进行转换。这项工作由 Odoo 自动完成。

Example

请参考以下示例：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	GST 税率	合计
产品字段	123456	1,000	1	18%	1,180
产品 B	239345	1,500	2	5%	3,150
产品 A 的折扣	123456	-100	1	18%	-118

以下是转换后的表示：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	折扣	GST 税率	合计
产品字段	123456	1,000	1	100	18%	1,062
产品 B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

在此转换中，负数行已被转换为正数折扣，同时根据 HSN 代码和 GST 税率保持准确的计算。这确保了电子发票记录中的表示更加简洁、标准。

GST 电子发票验证¶

提交电子发票后，您可以从 GST 电子发票系统网站上验证发票是否已签署。

从附件中下载 JSON 文件。它可以在相关发票的沟通栏中找到；
打开 NIC 电子发票门户网站，进入搜索 ‣ 验证已签署的发票；
选择 JSON 文件并提交；

如果文件已签署，则会显示一条确认信息。

电子货运单¶

设置¶

Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子运单系统 的要求。

在 NIC 电子运单上注册 API¶

您必须在 NIC 电子运单门户上注册，以创建您的 API 凭据 。您需要这些凭据来配置 Odoo 会计应用。

点击登录并输入您的用户名和密码，登录 NIC 电子运单门户；
在您的仪表板上，前往注册 ‣ 面向 GSP ；
点击发送 OTP 。在注册的手机号码上收到验证码后，输入验证码并点击验证 OTP ；
检查 Tera Software Limited 是否已在注册的 GSP/ERP 列表中。如果是，请使用登录 NIC 门户的用户名和密码。否则，请按以下步骤操作；
选择添加/新建，将 Tera Software Limited 选为 GSP 名称，为您的 API 创建用户名和密码，然后点击添加。

Odoo 中的配置¶

要设置电子运单服务，请访问会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度电子运单 ‣ 设置电子运单，然后输入您的用户名和密码。

工作流¶

发送电子运单¶

要发送电子运单，请确认客户发票/供应商账单并点击发送电子运单。

Invoice validation¶

发票/账单开具并通过发送电子运单发送后，会显示确认消息。

Note

您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。
一段时间后，Odoo 会自动将 JSON 签名文件上传到政府门户。如果您想立即处理发票/账单，请点击立即处理。

开票报告PDF¶

提交电子运单后，您可以打印发票 PDF 报表。报表中包含 电子运单编号 和 电子运单有效期 。

电子运单取消¶

如果要取消电子运单，请前往相关发票/账单的电子运单选项卡，填写取消原因和取消备注字段。然后，点击请求 EDI 取消。

Important

这样做会同时取消电子发票（如适用）和电子运单。

Note

如果您想在处理发票之前中止取消，请点击撤销 EDI 取消。
您请求取消电子运单后，Odoo 会自动将 JSON 签名文件提交到政府门户。如果您想立即处理发票，可以点击立即处理。

从收货单和送货单创建电子运单¶

Note

确保已安装 E-Way bill Stock 模块，并且电子运单设置已完成。

要从库存应用中的收货单和送货单创建电子运单，请按以下步骤操作：

前往库存 ‣ 操作 ‣ 送货或库存 ‣ 操作 ‣ 收货，选择现有的送货单/收货单或新建一张。
点击创建电子运单/货单。
Note
要创建电子运单：
- 送货单必须处于完成状态（即已验证）
- 收货单必须处于准备就绪或完成状态。
点击生成电子运单以验证电子运单并将其发送到 NIC 电子运单门户。

Tip
要将电子运单用作货物交付的货单而不发送到 NIC 电子运单门户，请点击用作货单。

要打印电子运单或货单，请点击（齿轮）图标并选择电子运单/送货货单。

印度 GSTIN 状态检查¶

通过印度 - 检查商品和服务税号码状态模块，您可以直接从 Odoo验证 GSTIN（商品和服务税识别号码）的状态。

要验证联系人的商品及服务税号状态，请访问客户/供应商表单并点击检查 GSTIN 状态旁边的 GSTIN 字段。

要验证发票/账单上输入的消费税号码的状态，请访问发票/账单并点击 GST 状态字段旁边的（刷新）按钮。

系统会显示通知确认状态更新，GSTIN 状态和验证日期也会记录在联系人的沟通栏中。

印度 GST 申报¶

启用 API 访问¶

要在 Odoo 中申报 GST，您必须先在 GST 门户上启用 API 访问。

输入您的用户名和密码登录 GST 门户，然后在 个人资料菜单 中前往我的资料；
选择管理 API 访问权限，然后点击是以启用 API 访问；

Note

建议将持续时间设置为 30 天，以避免频繁重新进行令牌身份验证。

这样做将启用持续时间下拉菜单。选择您偏好的持续时间并点击确认。

Odoo 中的印度 GST 服务¶

在商品及服务税门户网站上启用 API 访问后，您就可以在 Odoo 中设置印度 GST 服务。

进入会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度 GST 服务并输入 GST 用户名。点击发送 OTP ，输入代码，最后点击验证。

填报 GST 申报表¶

当印度 GST 服务配置完成后，您就可以提交消费税申报表了。进入会计 ‣ 报告 ‣ 印度 ‣ GST 申报期并创建一个新的 GST 申报期 （如果不存在）。在 Odoo 中，GST 申报分三步完成：

Note

报税周期 可以根据用户需要配置。

发送 GSTR-1¶

点击 GSTR-1 报表，在将 GSTR-1 报表上传至 GST 门户 之前进行核对。
Note
系统会执行基本校验，以确保符合 GST 门户的要求。可能出现的问题包括：
- 税项适用错误： 税项类型与税务位置不匹配（州际交易中适用了 CGST/SGST 而非 IGST ，或州内交易中适用了 IGST 而非 CGST/SGST ）。
- 缺少 HSN 代码： 产品未定义 HSN 代码。
- 服务类 HSN 代码无效： 服务的 HSN 代码不以“99”开头或不正确。
- UQC 不合规： 单位数量代码（UQC）不符合印度 GST 标准。
如果任何校验失败，系统会向用户发出警告，突出显示差异，并提供指向受影响明细行的直接链接。
点击生成，以在 电子表格视图 中查看报表。
如果 GSTR-1 报表无误，请点击推送至 GSTN 将其发送到 GST 门户 。 GSTR-1 报表的状态会变为发送中。
几秒钟后，GSTR-1 报告的状态将变为等待状态。这意味着 GSTR-1 报告已发送到 GST 门户并正在 GST 门户上验证；
再过几秒，状态会变为已发送或发票错误。发票错误状态表示部分发票的填写不符合 GST 门户 的校验要求；
- 如果 GSTR-1 的状态为已发送，则表示您的 GSTR-1 报表已准备好在 GST 门户 上申报。
- 如果 GSTR-1 的状态为发票错误，可在聊天记录中检查发票是否存在错误。问题解决后，用户可点击推送至 GSTN ，再次将文件提交到 GST 门户 。
在 GST 门户 上申报 GSTR-1 报表后，点击标记为已申报。报表状态在 Odoo 中会变为已申报。

接收 GSTR-2B¶

用户可以从 GST 门户 获取 GSTR-2B 报表 。系统会自动将 GSTR-2B 报表与您的 Odoo 账单进行对账；

点击获取 GSTR-2B 汇总以获取 GSTR-2B 汇总。几秒后，报表状态变为等待接收。这表示 Odoo 正在尝试从 GST 门户 接收 GSTR-2B 报表；
再过几秒， GSTR-2B 的状态会变为处理中。这表示 Odoo 正在将 GSTR-2B 报表与您的 Odoo 账单进行对账；
完成后， GSTR-2B 报表的状态会变为已匹配或部分匹配；
- 如果状态为已匹配：
- 如果状态为部分匹配，您可以点击查看已对账账单来检查并修改账单。系统会按类别显示差异，例如 Odoo 或 GSTR-2 中缺失的账单。完成必要更正后，点击重新匹配以更新对账，并在最终确定报表前确保准确性。

GSTR-3 报告¶

GSTR-3 报告是 销售额 和 采购额 的月度汇总。该报表通过提取 GSTR-1 和 GSTR-2 中的信息自动生成。

用户可通过点击 GSTR-3 报告，将 GSTR-3 报告与 GST 门户 上提供的 GSTR-3 报告进行比较，以验证两者是否匹配；
用户核对 GSTR-3 报表并在 GST 门户 上支付税款后，可通过点击结账分录将报表关闭；
在结账分录中，使用缴款单添加已在 GST 门户 上支付的税款金额，然后点击过账以过账该结账分录；
过账后， GSTR-3 报表状态会变为已申报。

税项报表¶

GSTR-1 报表¶

GSTR-1 报表分为多个部分。它会显示每个部分的基数金额、 CGST（中央商品及服务税）、 SGST（邦商品及服务税）、 IGST（综合商品及服务税）以及 CESS 。

GSTR-3 报告¶

GSTR-3 报表包含多个不同部分：

适用 反向征收 的进项和销项供应明细；
符合条件的 ITC（所得税抵免）；
免税、 零税率 和 非 GST 进项供应的金额；
向 未注册 个人进行的州际供应明细。

损益（IN）报告¶

这是一个损益表报表，用于显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它帮助采用大陆式会计的用户准确确定货物成本（即期初库存 + 期间采购 - 期末库存）。

TDS/TCS 阈值提醒¶

TDS（源头扣缴税款）和 TCS（源头征收税款）是印度法律规定的税款条款，当交易金额超过规定阈值时适用。当发票或账单的金额超过这些限额时，此提醒会通知用户，并提示适用相应的 TDS/TCS。

要配置 Odoo 就何时适用 TDS/TCS 向您提供建议，请在会计科目表中为相应科目设置 TDS/TCS 部分字段。记录发票或账单时，Odoo 会显示一条横幅，提示可能适用税项的 TDS/TCS 部分。

配置¶

导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置。
在印度集成部分，启用 TDS 和 TCS 功能。
导航至会计 ‣ 配置 ‣ 会计科目表。
点击所需科目上的查看，并设置 TDS/TCS 部分字段。

Note

TDS/TCS 部分已预配置阈值限制。如需修改这些限制，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 税项。在高级选项选项卡中，点击部分字段的（内部链接）图标。

在发票和账单上应用 TCS/TDS¶

Odoo 会根据客户发票或供应商账单上使用的科目检查 TCS/TDS 阈值限制。如果超过科目 TCS/TDS 部分中指定的限制，Odoo 会显示提醒，建议适用相应的 TCS/TDS。应用 TCS/TDS 后，该提醒会消失。

TCS 可直接应用于发票行上的税项。要应用 TDS ，请点击供应商账单/付款上的 TDS 分录智能按钮。弹出窗口可用于指定 TDS 详情。确认分录即可应用 TDS。

在 Odoo 中，系统会针对共用同一 PAN 号码的业务伙伴，跨所有公司分支机构计算合计总额。

Example

分支	客户	发票	交易金额（₹）	PAN 号码
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	开票1	₹50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	开票2	₹30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	开票3	₹40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	发票 4	₹20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	发票 5	₹60,000	ABCPX1234E

合计总额 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
所有共用 PAN 号码 ABCPX1234E 的客户（XYZ Enterprise - GJ、MH、DL）在所有分支机构中的合计总额为 ₹200,000。