冲销凭证和退款¶
冲销凭证 或者 销售退款单/采购退款单，是发送给客户或供应商的文件，用于通知往来单位已 贷记/借记 一定金额。
产生冲销凭单的使用案例很多，例如：
发票或供应商账单有误
退货或拒绝服务
交付的货物损坏
借记通知单较为少见，最常用于追踪客户或供应商欠款，这是因为对确认的客户发票或供应商账单进行了修改。
注解
开具贷记/借记单是取消、退款或修改已验证发票的唯一合法方法。如果向客户退款，请确保 在完成贷记/借记单处理后 ，在系统中登记这笔付款交易；如果客户退回可储存的产品，则需要在系统中验证 退货 文档。
开具客户冲销凭证¶
在大多数情况下，贷项通知单直接从相应的发票创建。要执行此操作，进入 ，打开相关发票，然后点击 贷项通知单 。
在贷项通知单窗口中，填写原因，并在需要时更新日记账和冲销日期。有两个选项：
点击 冲销 ，打开预填原始发票详细信息的冲销凭证草稿。更新 产品 和 数量 并点击 确认 。此选项允许部分退款或修改冲销凭证。
点击冲销并创建发票可创建一张自动验证并与相关发票核销的贷项通知单，并打开一张预先填充了原始发票详细信息的新草稿发票。
要从头开始创建冲销凭证，请进入 ，然后点击 新建 。填写冲销凭证的过程与填写 发票 相同。
注解
冲销凭证序列以 R 开头，后面是相关单据编号（例如，RINV/2025/0004 与发票 INV/2025/0004 相关联）。
开具客户冲销凭证¶
在大多数情况下，借记单直接从相应的发票创建。要执行此操作，进入 ，打开相关发票，然后点击 借记单 。然后，按照以下步骤操作：
在创建借项通知单窗口中，填写原因，并更新使用特定日记账和借项通知单日期字段。
启用 复制行 选项复制发票行，然后点击 创建借记单 。
在借记单中，更新 产品 和 数量 并点击 确认 。
小技巧
要从发票列表视图创建借记单，请选择所需的发票，点击 操作 ，然后选择 创建借记单 。
记录供应商退款¶
供应商退款或供应商冲销凭证的记录方式与 冲销凭证 相同：
要直接从相应的供应商账单记录供应商退款或供应商信用证，请进入 ，打开相关的供应商账单，并点击 冲销凭证 。
要从头开始记录，请转到，然后点击新建。
记录供应商借记单¶
供应商出具的借记单的记录方式与 向客户出具的借记单 相同。
要记录借据，请进入 打开相关的供应商账单，然后点击 借记单 。
小技巧
要在供应商账单列表视图中创建借记单，请选择所需的供应商账单，点击 操作 并选择 创建借记单 。
会计凭证¶
根据发票/账单创建贷记/借记单会生成 逆分录 ，取消原始发票/账单中的日记账项目。
示例
发票的日记账分录：
针对上述原始发票生成的冲销凭证会计分录（用于冲销原发票分录）：
